Crésus Facturation
×
  1. 0 - Table des matières
  2. 1 - Introduction
  3. 2 - Environnement de travail
  4. 3 - Création de votre fichier Facturation
  5. 4 - Paiement d'une facture reçue
  6. 5 - Encaissement d'une facture émise
  7. 6 - Fonctionnement détaillé
  8. 7 - Les bases dans le détail
    1. 7.1 - Deux rubriques particulières
    2. 7.2 - La base des articles, produits et services
    3. 7.3 - La base des clients
    4. 7.4 - La base des créanciers (fournisseurs)
    5. 7.5 - La base des factures reçues (créances)
      1. 7.5.1 - Enregistrer une commande
      2. 7.5.2 - Établir la commande
      3. 7.5.3 - Recevoir la marchandise commandée
      4. 7.5.4 - Traiter la facture
      5. 7.5.5 - Traiter le paiement
      6. 7.5.6 - Préparer la comptabilisation
      7. 7.5.7 - Enregistrer une livraison directe
      8. 7.5.8 - Enregistrer un nouveau paiement
      9. 7.5.9 - Saisir un paiement avec un lecteur optique
      10. 7.5.10 - Modifier une facture
      11. 7.5.11 - Onglet Résumé
      12. 7.5.12 - Onglet Détails
      13. 7.5.13 - Onglet Paiement
      14. 7.5.14 - Onglet Finances
      15. 7.5.15 - Onglet Contact
      16. 7.5.17 - Les statistiques de la base des factures reçues
      17. 7.5.18 - Le volet latéral de la base des factures reçues
  9. 8 - Création de factures en série
  10. 9 - eBill
  11. 10 - Recouvrement de créances avec tilbago
  12. 11 - Gestion de stock
  13. 12 - Les outils de recherche
  14. 13 - L’impression – quelques astuces
  15. 14 - La sécurité
  16. 15 - Crésus Facturation pour associations et clubs
  17. 16 - Options
  18. 17 - Garage
  19. 18 - Annexes
  20. 19 - Le réglage des comptes (pour 3.1.1)
  21. 20 - Escomptes et TVA
  22. 21 - Réglages pour l'impression de factures émises
  23. 22 - Date de prestation
  24. 23 - Emplacement des copies PDF
  25. 24 - Changer la comptabilité liée à Crésus Facturation

7.5.12Onglet Détails

Si vous traitez des commandes et livraisons de marchandise, ou si vous passez des factures détaillées, c’est ici qu’il faut saisir les diverses positions de la facture, ainsi que les montants de frais de port et emballage.

Le bouton Saisir le total facturé permet d’introduire le montant effectif de la facture s’il est différent du total calculé. Si vous avez saisi un total arrêté, l’indication « (arrêté) » est affichée en regard du montant. Cliquez à nouveau le bouton pour revenir au total calculé.

Suggest Edit

Recherche