- 0 - Table des matières
- 1 - Introduction
- 2 - Environnement de travail
- 3 - Création de votre fichier Facturation
- 3.1 - Réglages généraux de votre fichier
- 3.2 - Réglages par base de données
- 3.3 - Prise en main des bases de données
- 3.4 - base des Factures reçues
- 3.4.1 - Créer un ordre de paiements
- 3.4.2 - Enregistrer un paiement électronique direct
- 3.4.3 - Enregistrer une facture créancier simple
- 3.4.4 - Enregistrer le paiement manuel d’une facture
- 3.4.5 - Enregistrer le paiement électronique d’une facture
- 3.4.6 - Enregistrer une facture créancier détaillée
- 3.4.7 - Enregistrer un acompte manuel
- 3.4.8 - Enregistrer un acompte par paiement électronique
- 3.4.9 - Enregistrer un escompte
- 3.4.10 - Modifier le compte d’escompte
- 3.4.11 - Note de crédit fournisseur
- 3.4.12 - Les étapes comptables
- 3.4.13 - Préparer la comptabilisation
- 3.5 - La base "Factures émises"
- 3.6 - La comptabilisation
- 3.7 - Outils de contrôle comptable
- 3.8 - Les rapports et états (ou statistiques)
- 3.9 - Les réglages avancés des statistiques
- 3.10 - Crésus Horizon
- 4 - Fonctionnement détaillé
- 5 - Les bases dans le détail
- 5.1 - Deux rubriques particulières
- 5.2 - La base des articles, produits et services
- 5.3 - La base des clients
- 5.4 - La base des factures émises
- 5.4.1 - Onglet Résumé
- 5.4.2 - Les codes affaires
- 5.4.3 - Onglet Détails
- 5.4.4 - Onglet Finances
- 5.4.5 - Les escomptes
- 5.4.6 - Onglet Contact, livraison, état
- 5.4.7 - Modifier une facture
- 5.4.8 - Impression des documents
- 5.4.9 - Visualiser ou imprimer le document
- 5.4.10 - Imprimer la facture
- 5.4.11 - À propos de l’impression
- 5.4.12 - Imprimer un rappel
- 5.4.13 - Enregistrer une copie PDF
- 5.4.14 - Les rappels
- 5.4.15 - Les frais de rappels
- 5.4.16 - Les encaissements par BVR
- 5.4.17 - Les encaissements par BVR
- 5.4.18 - Les encaissements excédentaires
- 5.4.19 - Les étapes comptables
- 5.4.20 - Imprimer une facture pro forma
- 5.4.21 - Les notes de crédit
- 5.4.22 - Les statistiques de la base des factures émises
- 5.4.23 - Le volet latéral de la base des factures émises
- 5.5 - La base des créanciers (fournisseurs)
- 5.6 - La base des factures reçues (créances)
- 5.6.1 - Enregistrer une commande
- 5.6.2 - Établir la commande
- 5.6.3 - Recevoir la marchandise commandée
- 5.6.4 - Traiter la facture
- 5.6.5 - Traiter le paiement
- 5.6.6 - Préparer la comptabilisation
- 5.6.7 - Enregistrer une livraison directe
- 5.6.8 - Enregistrer un nouveau paiement
- 5.6.9 - Saisir un paiement avec un lecteur optique
- 5.6.10 - Modifier une facture
- 5.6.11 - Onglet Résumé
- 5.6.12 - Onglet Détails
- 5.6.13 - Onglet Paiement
- 5.6.14 - Onglet Finances
- 5.6.15 - Onglet Contact
- 5.6.17 - Les statistiques de la base des factures reçues
- 5.6.18 - Le volet latéral de la base des factures reçues
- 6 - L’impression de factures avec QR
- 7 - Envoi de documents par e-mail
- 8 - Création de factures en série
- 9 - eBill
- 10 - Recouvrement de créances avec tilbago
- 11 - Gestion de stock
- 11.1 - Activer la gestion de stock
- 11.2 - Marquer les fiches
- 11.3 - Commencer la gestion de stock
- 11.4 - Saisir le stock initial
- 11.4.1 - L’inventaire existe, mais n’est pas enregistré…
- 11.4.2 - Inventaire enregistré dans le stock initial des articles
- 11.4.3 - Inventaire enregistré dans des fiches d’entrées/sorties
- 11.4.4 - Saisir le stock d’un nouvel article
- 11.4.5 - Corriger le stock d’un article
- 11.4.6 - Les états du stock
- 11.4.7 - Archiver le stock
- 12 - Les outils de recherche
- 13 - L’impression – quelques astuces
- 14 - La sécurité
- 15 - Crésus Facturation pour associations et clubs
- 15.1 - Introduction
- 15.2 - Mise en route
- 15.3 - Réglages
- 15.4 - Utilisation
- 15.4.1 - Les cotisations
- 15.4.2 - La coche
- 15.4.3 - Cotisation selon le statut de chaque membre
- 15.4.4 - Autres informations
- 15.4.5 - Imprimer, exporter
- 15.4.6 - Création des factures de cotisation
- 15.4.7 - Les factures des cotisations
- 15.4.8 - Correction d’une création en série
- 15.4.9 - Extractions
- 15.4.10 - Impression
- 15.4.11 - Encaissement des versements
- 15.4.12 - La facturation périodique
- 15.4.13 - Les demandes de dons
- 15.4.14 - Textes de remplacement
- 16 - Options
- 16.1 - Option - Prélèvement direct (CH-DD & LSV)
- 16.2 - Option - Facturation multimonnaie
- 16.3 - Option - Facturation multilingue
- 16.4 - Option - Mensualités
- 16.5 - Option – Étiquettes d'articles avec code-barre
- 16.6 - Option – Codes analytiques pour la comptabilisation
- 16.7 - Option – Commerciaux
- 16.8 - Option pour clubs et associations – 36 statuts de membres
- 16.9 - Option pour clubs et associations – Gestion des activités
- 16.10 - Option - Composés/composants
- 16.11 - Option - Impression de documents Word
- 16.12 - Option - Tickets de caisse
- 16.13 - Option - Facturation d'acomptes
- 16.14 - Option - Facturation regroupée de bulletins de livraison
- 16.15 - Option - Catégories de prix
- 17 - Garages
- 18 - Annexes