7.4.2Klappe der Datenbank der Lieferanten
Im Bereich Kreditoren
Wenn Sie beschlossen haben, einen mit den Lieferanten verbundenen Ordner zu verwenden, klicken Sie auf dieses Symbol, um den Stammordner zu öffnen (link im Aufbau).
Mit der Schaltfläche Berichte gelangen Sie zu den mit allen Kreditoren und Lieferanten verbundenen Statistiken.
Mit der Schaltfläche Markierte Datensätze behandeln gelangen Sie zur Verwaltung der markierten Datensätze (link im Aufbau).
Mit der Schaltfläche Druckvorschau Dokumente oder dem Druckersymbol daneben können die in der Liste ausgewählten Dokumente angezeigt oder ausgedruckt werden. Geben Sie dabei an, ob der Ausdruck für den aktuellen Datensatz oder alle Datensätze eines bestimmten Zugriffs gelten soll (link im Aufbau).
Im Bereich Aktueller Datensatz
Klicken Sie auf die Schaltfläche Neues Dokument erstellen, um in der Datenbank der Bestellungen einen neuen Datensatz für den ausgewählten Lieferanten zu erstellen.
Mit der Schaltfläche Seine Dokumente auswählen wählen Sie alle mit dem ausgewählten Lieferanten verbundenen Dokumente der Datenbank der Bestellungen.
Wenn Sie beschlossen haben, einen mit dem einzelnen Lieferanten verbundenen Ordner zu verwenden, klicken Sie auf dieses Symbol, um den Ordner des ausgewählten Lieferanten zu öffnen (link im Aufbau).
Die Schaltfläche Zahlung vorbereiten öffnet den in link im Aufbau beschriebenen Dialog:
